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档案管理流程-控制矩阵Excel模板
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档案管理流程-控制矩阵模板.xlsx
文件类型：xlsx
文件大小：13.53 KB
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档案管理流程-控制矩阵Excel模板：文档内容主要描述了公司档案管理、借阅、复印和销毁的流程和控制活动，以及相应的风险点和控制目标。文档强调了档案管理的合规性、资产安全、财务报告和经营效率，并提供了控制活动的参考描述，包括人工/自动、预防性/检查性控制，以及控制频率和责任部门/岗位。文档还包含了穿行测试步骤、样本和结果，以及缺陷编号和描述，用于评估流程的有效性和缺陷。最后，文档提供了关于控制活动参考的备注，说明该参考仅作为参考，各组需要根据实际情况更新信息。
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档案管理流程-控制矩阵Excel模板是由Work办公网上传的行政管理Excel通用模板。Work办公网为广大用户提供精品Excel模板在线下载功能，可供下载使用。本作品内容为档案管理流程-控制矩阵Excel模板，格式为xlsx，大小13.53 KB，页数为1，比例4:3，请使用软件Excel打开，作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容，源文件无水印，欢迎使用Work办公。该模板来自用户分享，如认为平台内容涉嫌侵权，可通过邮件：hdkj_global@sina.com提出书面通知，我们将及时处理。
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