1/1赞助账号：{{common.getUserInfo().userName}}
{{item.promotionRemark}}
{{item.memberCardName}}
￥{{item.price}}
{{item.originalPrice}}
{{item.remark}}
（模板+工具）
抵扣劵
（无可用劵）
买就送！会员充值成功后添加客服企业微信，领取神秘大礼包！
￥{{coupon.deductAmount}}
{{coupon.memberCouponName}}
{{coupon.expirationTime}} 到期
微信扫码支付
支付金额：{{payAmount}}元
省 {{preferentialAmount}} 元
-
{{ item.content }}
搜索历史：
{{item}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{item.searchContent}}
{{item.searchContent}}
搜索
档案管理流程-控制矩阵Excel模板
收藏
已收藏
档案管理流程-控制矩阵模板.xlsx
文件类型：xlsx
文件大小：13.53 KB
下载次数：0 次
档案管理流程-控制矩阵Excel模板：文档内容主要描述了公司档案管理、借阅、复印和销毁的流程和控制活动，以及相应的风险点和控制目标。文档强调了档案管理的合规性、资产安全、财务报告和经营效率，并提供了控制活动的参考描述，包括人工/自动、预防性/检查性控制，以及控制频率和责任部门/岗位。文档还包含了穿行测试步骤、样本和结果，以及缺陷编号和描述，用于评估流程的有效性和缺陷。最后，文档提供了关于控制活动参考的备注，说明该参考仅作为参考，各组需要根据实际情况更新信息。
1/1相关评论
发表
暂无相关评论...
{{item.likeCount}}
回复
{{item.content}}
{{child.userName}}@{{child.atUserName}}
{{child.content}}
档案管理流程-控制矩阵Excel模板是由Work办公网上传的行政管理Excel通用模板。Work办公网为广大用户提供精品Excel模板在线下载功能，可供下载使用。本作品内容为档案管理流程-控制矩阵Excel模板，格式为xlsx，大小13.53 KB，页数为1，比例4:3，请使用软件Excel打开，作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容，源文件无水印，欢迎使用Work办公。该模板来自用户分享，如认为平台内容涉嫌侵权，可通过邮件：hdkj_global@sina.com提出书面通知，我们将及时处理。
相关Excel模板推荐
2023/11/19 16:02:58
447次
2025/4/25 23:49:46
165次
2023/11/19 16:03:08
409次
2023/11/2 23:30:27
694次
2023/6/1 10:28:14
542次
2023/11/11 10:16:24
620次
2023/11/19 16:02:38
408次
2023/10/14 10:52:09
408次
2023/11/2 23:30:26
457次
2023/11/25 10:50:45
462次
2023/5/30 15:34:37
421次
2023/11/19 16:02:51
370次
2024/10/19 18:46:13
274次
2023/10/14 19:07:44
428次
2023/11/19 15:19:09
664次
2023/11/19 15:19:18
675次