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酒店管理集团--财务采购业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017(叶予舜)Excel模板

来源:梦幻星辰 {{likeCount}} {{commentCount}} 评论 2023/11/2 23:30:25

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酒店管理集团--财务采购业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017(叶予舜).xlsx

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酒店管理集团--财务采购业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017(叶予舜)Excel模板：酒店管理集团财务采购业务内部控制有效性评价表。文档内容概述了酒店管理集团财务采购业务的内部控制有效性评价表，涵盖了采购业务管理、采购计划管理、采购实施管理、验收管理、付款管理、预付账款管理、退货管理等多个方面。评价表详细列出了关键控制点、内控要素和被评价内容，旨在评估酒店集团财务采购业务内部控制的有效性。评价内容涵盖了采购管理制度的建立、采购计划的编制与审批、供应商评估与准入、采购合同的签订、验收管理、付款管理、预付账款管理以及退货管理等环节，旨在确保酒店集团财务采购业务的规范性和有效性。

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